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您好，老师，年度汇算清缴，提交申报时，风险提示，需要怎么调整？
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哦，你单位没有工资和折旧吗？
2024 05/16 15:18
郭老师 
2024 05/16 15:18
上面提示你们单位有滞纳金你没有填写。
84785003 
2024 05/16 15:23
工资有，需要填写一张表是不，折旧没有，商贸没有固定资产，有一项印花税的滞纳金，这个要怎么调整？
84785003
2024 05/16 15:24
老师，1.18是滞纳金，要填什么报表吗？
郭老师
2024 05/16 15:25
工资有的去填写职工薪酬明细表，
没有固定资产的105080这个表格打开保存一下就可以的，
滞纳金的在纳税调整明细表扣除项目有一个。税收滞纳金在这里面填写。
84785003
2024 05/16 15:44
填完这个表后，A表中，应纳税所得额计算，纳税所得额调增了46200，我是不是需要在利润总额计算中，管理费用填写的数额中，把记在管理费用中的工资减掉后，填写管理费用的金额？
郭老师
2024 05/16 15:47
你好，你这里面的税收金额没有填写。
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