老师，我现在做公司的汇算清缴，请问是不是先填年报？年报的数据是不是根据2023年12月的财务报表数据来呢？_实务

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老师，我现在做公司的汇算清缴，请问是不是先填年报？年报的数据是不是根据2023年12月的财务报表数据来呢？

84785031| 提问时间：2024 05/16 15:21

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文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

是的，是先填年报，会与财务报表比对

2024 05/16 15:21

84785031

2024 05/16 15:30

这个比对是不是自动比对的数据，我这边如果调整了，我的账务处理，请问是先更改2023年第四季度的财务报表吗？

文文老师

2024 05/16 15:37

不用调四季度的，是比对年度财务报表与企业所得税汇算申报表

84785031

2024 05/16 15:43

嗯，系统自动比对2023年第四季度和年度财务报表数据是吗？

84785031

2024 05/16 15:44

我的职工薪酬是不是看明细账里面的借方金额？因为涉及上一年度12月工资，我需要减出来时吗？还跨年涉及2023年12月工资和年终奖我需要加进去是吗？

文文老师

2024 05/16 15:48

不是，是比对年度财务报表与年度企业所得税申报表

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