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问题已解决
你好，2023年年底计提少了公共收益，2024年怎样做一笔以前年度调整呢？
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正常的计提分录是怎么写的
05/16 16:00
84784956 
05/16 16:02
借：其他业务收入/外围停车费，贷：其他应付款/业主提成
文文老师 
05/16 16:23
借：以前年度损益调整 贷：其他应付款/业主提成
84784956
05/16 16:26
就这样做可以了吗？
文文老师
05/16 16:42
是，同时再做分录 借：未分配利润 贷：以前年度损益调整
84784956
05/16 16:53
我计提的时候金额是55000元，实际支付是104351.31元，那做分录的金额是多少
文文老师
05/16 16:59
分录的金额 就是差额的金额
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