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老师，请问，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，我之前开了一张销项发票，已经跨月了，然后拿回来红冲了，重新开了另外张发票出去，之前的进项发票已经抵扣认证，那我现在要把这个进项里面的型号开出去，可以吗？税额又要怎么样交的呢？
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这个月红冲后重新开张发票，一正一负，是不需要缴税的
05/16 16:12
84785011 
05/16 16:18
老师，我重新开的发票，里面的型号跟我之前开的型号是不一致的，进项的税额也不一样，是用另外一张进项发票开出去，那我之前抵扣的那张进项要怎么样弄呢？
蓝小天老师 
05/16 16:26
之前抵扣的已经无法调整了，短时间，电子税务局你们进销型号不匹配是没关系的，
84785011
05/16 16:27
那我之前抵扣进项的要咋搞呀？还能开出去吗？
蓝小天老师
05/16 16:36
可以开出去，不影响报税
84785011
05/16 16:38
那我现在红冲的发票也按照正常开，正常交税就可以了吗？之前抵扣的进项，库存商品也要红冲吧
蓝小天老师
05/16 16:49
是的，账务上需要红冲，保证库存商品的正确性
84785011
05/16 16:50
那已经抵扣的进项票，就只能等下次再开出去了，是吗？那我开出去了还可以抵扣这个税额吗？
蓝小天老师
05/16 16:59
是的，只能下次抵扣了
84785011
05/16 17:01
老师，是不是我把原来的销项红冲了，那个之前已抵扣的进项下次开出去，也还可以抵扣的啊？
蓝小天老师
05/16 17:02
是的，也可以抵扣的
84785011
05/16 17:03
那是要重新认证吗？
蓝小天老师
05/16 17:04
不需要重新认证，你退回来的销项，直接会冲减当期的销售税额
84785011
05/16 17:05
噢噢，到时候申报表会自动生成吗？
蓝小天老师
05/16 17:21
是的哦，会自动生成的
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