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公司招待客户住宿费的增值税专用发票进项可以抵扣吗？
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你好，这个不能抵扣进项税额。
2024 05/16 16:11
84785037 
2024 05/16 16:11
那要抵扣了怎么办啊！
东老师 
2024 05/16 16:11
这个是需要做进项税额转出的。
84785037
2024 05/16 16:12
分录怎么写哈
东老师
2024 05/16 16:12
借，管理费用，招待费带应交税费，应交增值税进项税额转出。
84785037
2024 05/16 16:12
那所得税汇算清缴时需要调减吗？
东老师
2024 05/16 16:13
这个是在招待费的范围内调整就可以。
84785037
2024 05/16 16:13
那在电子税务局里抵扣勾选需要选择放弃抵扣吗？
东老师
2024 05/16 16:14
不用放弃抵扣，这个就是转出就可以了。
84785037
2024 05/16 16:15
就不要去勾选抵扣就可以了是吗？
东老师
2024 05/16 16:15
你不是之前说已经抵扣了吗？
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