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老师，麻烦问下，2023有一笔专票，当时看错成普票，进项税当时误入到管理费用了，也没有勾选当时，现在2024年4月份要勾选认证，怎么调账做分录，小企业会计准则
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你好！借应交税费应交增值税进项税 贷未分配利润
2024 05/16 16:26
84784976 
2024 05/16 16:28
直接做一笔进项税额金额的分录在当期就可以吗？
耿老师 
2024 05/16 16:52
你好！是的，你们没有以前年度损益调整科目
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