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问题已解决
老师，去年12月底做了一笔暂估款50w，里面有补分是虚增的。1月初红冲了这笔暂估，现在汇算清缴，现在这笔暂估款目前只有20万，还有30万不确定能不能开出来发票，现在汇算清缴应该怎么做？
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你好，现在发票没有到的，全部都调增50万。
05/16 16:40
84784983 
05/16 16:49
调增缴企业所得税对吗？
郭老师 
05/16 16:50
是的，对的，是这么做的。
84784983
05/16 16:50
现在缴税后期又收到发票了了？
郭老师
05/16 16:51
你好，明年汇算清缴，纳税调减。
84784983
05/16 17:11
可以先不调增，先挂暂估应付款吗？这次应付款1月的时候已经红冲了的
84784983
05/16 17:13
还有是小公司，好多施工的不开发票，然后找个人代开了发票，这样是合规的吧
郭老师
05/16 17:14
你好，那你现在做汇算清缴吗？你做的话你不调增就有风险。
84784983
05/16 18:08
现在做汇算清缴
84784983
05/16 18:08
老板说先少交点，让我看着办
郭老师
05/16 18:10
他能接受的范围是多少，你自己调整一下。
84784983
05/16 18:10
老师，会计学堂一对一现在怎么收费的？
郭老师
05/16 18:12
现在咱就是1对1，没有其他的了
84784983
05/16 18:15
比如说调增10000，就是纳税调整明细表上面收入类其他项的账载金额和税收金额上面填10000对吗
郭老师
05/16 18:15
账载金额填写1万就可以的，税收金额不要填写。
84784983
05/16 18:17
这个就是有风险，后期把发票拿进来把暂估应付款做平就问题不大吧
郭老师
05/16 18:19
他这个不能保证没有问题呀
郭老师
05/16 18:19
他这个不能保证没有问题呀
84784983
05/16 18:28
嗯嗯……其实差发票的算是前年的项目，公司才开始没有钱，进货是其他公司付的款，进货发票开给其他公司了，合同是我们公司签的，也是我们公司收的款，去年收到的款给别人开的发票，有点乱，我也不知道怎么做账了
郭老师
05/16 18:39
前年的项目你就先别管了，但是不能保证没有问题。后期很有可能税务局会比对出来。
84784983
05/16 19:09
调增的部分怎么做账呀？老师
郭老师
05/16 19:09
借主营业务成本贷应付账款做的是这个吗？如果是的话，借应付账款贷利润分配未分配利润。
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