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老师好！在2024年1月份补交了2023年1至11月份共计11个月的社保，那么我汇缴清算时，要不要把补交的数加进去
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您好
请问补缴的时候分录怎么写的 2023年是盈利还是亏损
2024 05/16 16:51
84785045 
2024 05/16 16:54
亏损，在补交时做了一个计提的分录，又做了一个缴纳的分录
bamboo老师 
2024 05/16 16:55
那可以做补缴的时候计提分录怎么写的
84785045
2024 05/16 16:59
都计入本年利润_未分配利润中了
bamboo老师
2024 05/16 17:13
本年利润是2024年的利润 那您就算2024年的好了 金额也不大 去年也不盈利 不需要缴税
84785045
2024 05/16 17:29
汇缴24年时填到哪张表里，虽然是明年干的事，现在也问下，搞搞明白
bamboo老师
2024 05/16 17:31
填职工薪酬明细表
您把分录修改一下
借 管理费用-社保费
贷 应付职工薪酬-社保费
借 应付职工薪酬-社保费
借其他应收款-个人社保费
贷 银行存款
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