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你好，未计提折旧比例计算进项税额
2024 05/16 17:40
84785016 
2024 05/16 17:41
那不就是B吗？
暖暖老师 
2024 05/16 17:42
是的，原来集体福利不可以扣除
84785016
2024 05/16 17:42
行行行，那应该是答案错了，谢谢老师
暖暖老师
2024 05/16 17:48
不客气祝你工作顺利
84785016
2024 05/17 12:13
外购用于集体福利当时进项转出了 现在按可折算抵扣部分计算 选项c没问题吧
暖暖老师
2024 05/17 12:17
这个答案是没有问题的
84785016
2024 05/17 12:27
但是固定资产折旧不是不含税吗？
暖暖老师
2024 05/17 12:31
就是不含税，但是原来福利费时进项税额不可以抵扣计入可成本
84785016
2024 05/17 12:37
老师，我理解你的意思，就是可以抵扣的增值税的话，就进入到应交税费—交交增值税，消费税的话计入到税金及附加，不可以抵扣的计入到产品成本当中。但是已提的折旧不含税呀，那为什么不是（（100+13）÷（1+13%）-6.78）*13%
暖暖老师
2024 05/17 13:02
原值正常不含增值税的
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