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你好！一张发票对应多张报关单的配单方法可能包括以下几种： 1. **调整开票时机**：在货物采购入库后，先不开具进项发票，等货物报关出口后，根据报关单上的具体信息（如出口货物的名称、单位和数量）再开具进项发票，从而避免出现一张发票对应多张报关单的情况。 2. **分批申报退税**：如果已经出现了一张发票对应多张报关单的情况，可以按照国家税务总局的相关规定进行分批申报退税。这通常涉及到提供增值税专用发票、消费税专用缴款书、已开具过的进货分批申报单、增值税专用发票清单复印件以及其他主管税务机关要求的资料和电子数据。 3. **使用关联号配单**：在新的退税政策下，企业需要调整业务流程，确保在要求供应商开具进项发票时，根据关单上的报关品名和数量来开具发票。最好的做法是让一条报关单项号对应一张发票，或者一张报关单上所有项号与一张进项发票上的所有项号一一对应，商品名称、单位、数量也要保持一致。 4. **填写分割单**：如果两张报关单在不同的时间拿到，那么可能需要填写分割单。分割单上会注明本期申报的数据和金额等信息。 5. **注意发票计税金额**：在录入数据时，如果一张发票上有多项不同商品，需要注意修改发票金额，以避免出现“发票计税金额已用完”的提示。