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请问“一般企业收入明细表”怎么填啊？公司是开亲子游泳这种体育培训类的，去年的账目上只有几笔培训报名费开了发票，确认了收入，是要在《提供劳务收入》这一行填开了发票总含税数吗？
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您好
请问单位是小微企业么？
是的话 不需要填写这张表
填开具发票的不含税金额哈
05/16 18:15
84785001 
05/16 18:21
不是小微企业吧，是小型微利企业。就是填2023年全年开过的发票的不含税金额总数哈
bamboo老师 
05/16 18:24
是小型微利企业就不需要填写哈
要填的话是填2023年全年开过的发票的不含税金额总数
84785001
05/16 18:31
不好意思，查了下，是小微企业，小微企业是要填的嘛
bamboo老师
05/16 18:33
小微企业是不要填一般企业收入明细表
84785001
05/16 18:35
好的 那那个支出的表也不用填是吗？那“纳税调整项目明细表”“职工薪酬支出及纳税调整明细表”和“企业所得税弥补亏损明细表”需要填不，我看都是必选的
bamboo老师
05/16 18:38
支出的表也不用填是的
那“纳税调整项目明细表”“职工薪酬支出及纳税调整明细表”需要填
企业所得税弥补亏损明细表”不需要填 系统自动带入数据
84785001
05/16 18:39
好的哈 谢谢老师
bamboo老师
05/16 18:45
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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