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问题已解决
老师您好，帮我看看企业所得税汇算清缴，出现退税，我调增了，为啥主表还是显示退税的金额。哪个环节出错了。我也是第一次调增，麻烦老师耐心指点下
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调整之前弥补亏损明细表截图。
05/16 20:11
84784968 
05/16 20:14
老师是这个吧
郭老师 
05/16 20:14
对的是的，然后最后一行最后一列的那个金额加1235.89÷5%。
84784968
05/16 20:18
加到A106000还是A105000表的最后一行最后一列呢
郭老师
05/16 20:20
106000这个表格里面的最后一行的最后一列。
郭老师
05/16 20:21
再加上20:14给你回复的那个金额，填写到1050000这个表格里面的30行的账载金额。
84784968
05/16 20:27
151987.85+24717.8=176705.65
是这样的吧老师。这个金额填到哪里呢
郭老师
05/16 20:32
是的，对的，是这么做的。
84784968
05/16 20:35
老师是这个金额填写到这里吧，但是A100000表还是显示的退税1235.89呀
郭老师
05/16 20:37
截图完整的主表看一下。
84784968
05/16 20:45
老师，麻烦你看一下，调完了以后它最后一行还是显示的退税1235.89元
郭老师
05/16 20:46
不对，你把这些所有的调增的数据删除，你刚才跟我说的这个弥补亏损明细表最后一行最后一列是多少。
郭老师
05/16 20:46
你把那个调灯的数据删除，然后再看一下弥补亏损明细表。绝对不是你跟我说的那个15开始
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