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郭老师解答，这个表数据根据什么表填写
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按应付职工薪酬科目账载金额看应付职工薪酬贷方发生额合计，
实际金额看应付职工薪酬借方发生额合计。只要汇算清缴之前支付出去，都要算进去
如果没有扣除比例的，或者是在扣除比例以内的，这个税收金额就等于实际金额
05/16 20:49
84785002 
05/16 21:03
福利费和下面几个怎么填
郭老师 
05/16 21:05
和上面一样
福利费都有发票的吗
84785002
05/16 21:08
有的有有的没有发票，还有补充养老保险与医疗保险怎么填，科目余额表只有社保，没有分开
郭老师
05/16 21:11
没有发票的实际金额和税收金额不要填写。只填写账本金额。
郭老师
05/16 21:12
补充养老医疗，你们有交吗？就是那个大额的账载金额，填写账上计提的实际金额，填写支付的。然后税收金额，它是按照工资的5%。超过的只能填写工资的5%，不超过的话，全部填写。
84785002
05/16 21:16
就是交的正常的养老医疗，跟补充一样吗
84785002
05/16 21:22
减免所得税表怎么填，根据什么依据填写？
郭老师
05/16 21:30
基本保险在社会保障性缴款里面和补充医疗养老不一样，不一样，
郭老师
05/16 21:30
应纳税所得额乘以20%，第一行系统自动出来的。
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