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问题已解决
老师 我们给对方单位付了一笔钱 对方没办法给我们开出发票 我们该怎么办呢
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建议让对方去税局代开发票，没有发票是入不了账的
05/16 20:54
84784975 
05/16 21:20
老师 如果对方长时间就是给我们开出发票 我们自己认亏 做营业外支出 汇算清缴调增可以吗
谢谢老师 
05/17 07:29
同学，您好，可以的，没有票，只能纳税调增
84784975
05/17 09:12
老师还有个问题想咨询您 我们单位给其他单位代付这电费 供电局开过来的发票是给其他单位开的 但发票我们已经入账了
谢谢老师
05/17 09:16
你们代付 为啥抬头不开你们的
84784975
05/17 09:20
对方一直都是开个总金额 里面有好几家的电费 跟对方沟通过 对方不那样操作
84784975
05/17 09:21
老师 我们领导现在想把这些代付的钱 当成借给他的 那我费用已经入账 该怎么办呢
谢谢老师
05/17 09:25
如果是多交了，那就从成本费用中挑出来 借其他应收款 贷成本或者费用
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