冲减以前年度的多计提的折旧，做了一笔借累计折旧，贷利润分配的未分配利润分录。在汇算清缴的时候要怎么操作？_事业单位

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冲减以前年度的多计提的折旧，做了一笔借累计折旧，贷利润分配的未分配利润分录。在汇算清缴的时候要怎么操作？

84784964| 提问时间：2024 05/16 21:49

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QQ老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好！在费用调整表其他里面调整

2024 05/16 21:52

84784964

2024 05/16 21:55

这个里面吗？

QQ老师

2024 05/16 21:56

你好！可以从其他里面调整

84784964

2024 05/16 22:01

这个其他里面的账载金额和税收金额怎么填呢？比如，我今年的原值是30万，本年累计折旧10万，冲减以前的折旧3万，这个具体填到“其他”的哪里？

QQ老师

2024 05/16 22:02

你好！调减的减少税收折旧金额

84784964

2024 05/16 22:20

就是在其他栏的税收金额里面填写冲减折旧金额的负数吗？

84784964

2024 05/16 22:34

意思是说直接在汇算清缴的资产折旧摊销纳税调整明细表税收金额栏里面减去多折旧的吗？

QQ老师

2024 05/16 22:52

你好！是的，税收金额是扣除调整的

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