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问题已解决
你好，我想问一下，我们就是说5月份要开4万块钱的那个发票，嗯，然后呢，嗯我就是说3月4月5月6月这几个月开工资做工资的话做的少，嗯，但是呢，没办法，我们就是这几个月做不多，嗯，就是说我能就是说因为他不是到6月交那个所得税嘛，我能做那个暂估，暂估成本嘛，然后嗯我先提前做暂估，然后7月份的时候再做一个月的工资，再把账户冲了行吗？这样。可以吗？其实就是为了抵这个所得税
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可以的，可以这么做的。
05/17 08:52
84784984 
05/17 08:54
老师您明白了我的意思了吗？但是我们这个发票开的是物品防尘面罩，它不属于服务类的，我的意思就是说我们5月份开4月份的发票，然后呢，嗯他不是6月交企业所得税吗？我怕企业所得税交的多，然后呢，我想这个做一点暂无成本，然后7月份再做点工资，把这个暂估成本冲了，嗯，相当于就是说这个工资做成员工做成那个货物的成本了，是不是也不太对呀？
郭老师 
05/17 08:55
你好，你有买来的产品吗？有买来的话，正常做库存商品结转到主营业务成本就行。你的工资正常的计提就可以。然后在7月份之后，我明白你的意思。你是让工资抵扣工资属于费用的可以抵扣。
84784984
05/17 08:55
没有购进的这个发票没有
84784984
05/17 08:56
我6月份可以计提7月份的工资吗？6月所属期是不是不能计提7月份的工资啊？
郭老师
05/17 08:56
那你们是虚开发票的吗？
郭老师
05/17 08:57
你得有购入，你没有发票可以，但是你得有实际购买。
郭老师
05/17 08:57
6月份你先暂估，然后7月份红冲暂估再做发票的。不能直接计提。
84784984
05/17 08:57
不是虚开的，是天猫积分，我们要给天猫开的，但是就开成这个防尘面具了
84784984
05/17 08:57
不是虚开的
84784984
05/17 08:58
我们确实要给天猫开发票，嗯，但是呢，实际上是天猫的积分，但是发票上没法开积分吧
郭老师
05/17 08:59
你好，这个没法开积分，你实际销售的是啥？你给他开啥
你销售给客户的时候开的是什么？
84784984
05/17 08:59
嗯，我们卖的就是这个防尘面具
郭老师
05/17 09:00
你好，你卖给客户的就是这个的。你在这开给天猫的话，你别开数量了，你只开产品的就行了。
郭老师
05/17 09:00
你已经开给客户了一次，
84784984
05/17 09:01
我们在网上买东西一般不给客户开票，开票的话好像也不用这个公司
郭老师
05/17 09:02
那你销售给客户的收入没有？
84784984
05/17 09:03
我是嗯，3月份计提发放了工资是4500 5月份，假如说4月份计提8000发放8000 5月份计提9000发放9000，6月份计提9000发放9000 6月份，我可以暂估吗？暂估的这个分录怎么做我暂时不想把7月份的提前暂估过来，这样不就少交所得税了吗？
84784984
05/17 09:03
没有，我们有一个一般户，估计那个钱到账了，都转到一般户了，一般户我们也没有备案，嗯，我们也没做过收入
84784984
05/17 09:05
3我是3月份计提发放工资4500 4月份计提发放8000，5月份预计计提发放9000 6月份预计计提发放9000就是这样到6月份交所得税的时候，嗯我感觉交的还是多，我们这期间不是开了4万的发票吗？我想6月份的时候嗯可以暂估吗？提前暂估出7月的工资，那暂估的话这个分数怎么做呢？
郭老师
05/17 09:09
可以的，借管理费用
贷应付职工薪酬工资。或是贷其他应付款都行。
郭老师
05/17 09:09
那你的意思是转到了一般户的那些都没开发票
你这样有风险
84784984
05/17 09:12
我6月份计提是9000，发放是9000我就是想提前把7月份的工资也嗯，拉到6月份，是先做一个暂估，然后到7月份做分录的时候再红冲，那我就是再单独做一个分录，6月份做一个暂估工资，借管理费用，贷其他应付款吗？
郭老师
05/17 09:14
可以的，可以这么做的。摘要就写暂估某某费用。
84784984
05/17 09:55
好的老师，那就是6月份嗯，我做一个计提6月工资9000，发放6月工资9000，然后同时也可以做一个，嗯暂估嗯7月工资费用，借管理费用4500带应付职工薪酬吗4500？
郭老师
05/17 09:58
是的对的，可以的，可以这么做的。
84784984
05/17 12:58
老师你好，当月计提发放的工资和当月暂估的工资，嗯，是不是都要一起一起申报呢？
郭老师
05/17 13:00
发下去的需要计提都不需要
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