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老师我们酒店请别人家酒店来做菜给酒店的客人，然后我们开了全额的普票给客人，其实我们只收取10%，然后别人家酒店收90%，那别人家酒店要开给我们90%额的发票吧，账我要咋做，凭证
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你好，别人开的90%那部分的发票做为成本 ，公司全额开的做为销售收入
05/17 09:41
84784955 
05/17 09:42
现在客人不打算开票给我们，直接住宿用，
84784955
05/17 09:45
那我啊有上面办法操作啊
高辉老师 
05/17 09:47
你意思是不是客人不要做菜的餐饮发票，要让开住宿类的发票
84784955
05/17 09:49
不是别家酒店不要90%的款，所以也不开票给我们，我做不了餐饮成本，他们的90%款，以后直接住宿用，到时候他们也不要住宿费发票
高辉老师
05/17 09:53
最好还是两个业务各自开发票，只是不付款，也不收款，单纯的把往来款冲抵。要不账上不好处理，就是你说的缺失成本
84784955
05/17 10:09
好的，谢谢老师，我是要求他们开票的
高辉老师
05/17 10:10
好的，祝您工作愉快
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