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老师，这几个表里填入哪些数据啊？
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职工薪酬明细表的社会保障性交款，这个是企业负担的保险。是基本保险，不包含补充大额。
05/17 09:51
郭老师 
05/17 09:52
然后，下面的补充医疗养老是企业负担的。补充养老保险有扣除比例的5%以内。
郭老师
05/17 09:52
期间费用里面的保险，这个是财产保险的，比如缴纳的车的保险。然后各类税费是做到管理费用里面的税款。一般现在就是有城镇垃圾处理费。
郭老师
05/17 09:52
利息收支，这个就是财务费用利息。
84784983 
05/17 09:54
基本保险账务处理是管理费用，这个需要填在期间费用表里么？
郭老师
05/17 09:55
你好，基本保险是什么意思？社保吗？社保的话，在职工薪酬明细表，社会保障性交款，然后在期间费用明细表第一行工资薪金里面。
84784983
05/17 09:57
嗯，就是职工的社保，所以这个数据在期间费用表里填在工资薪金里，在5050表里填在第8行？
郭老师
05/17 09:57
工资薪金第一行第一行第一行。
84784983
05/17 10:06
社保数据，两个表都要填的意思是吧？
郭老师
05/17 10:07
你好，社保在职工薪酬明细表社会保障性交款里面，还在期间费用第一行工资薪金。这会听明白了吗？这个保险不包含社保，同学请看清楚。我上面回复了你再看一下可以吧？
84784983
05/17 10:31
社保的医疗部分的大病补充需要单独分出来么？
郭老师
05/17 10:33
职工薪酬明细表分其他的不分
84784983
05/17 10:44
老师。5050这个，应付职工薪酬我分两个部分，一个是主营业务成本，一个是管理费用，这个要填两个数据合计还是？
郭老师
05/17 10:46
是的是的，都需要填写。
84784983
05/17 10:47
老师，还有这个是填公司支付的贷款利息支出么？
84784983
05/17 10:49
16行那个，我们只有项目上的广告牌，宣传牌制作，账务处理在工程施工，这个需要填么？
郭老师
05/17 10:50
是
工程施工的不要再填写。
84784983
05/17 10:53
老师，是不是填43797.85这个？
郭老师
05/17 10:54
是的，对的，是这么做的。
84784983
05/17 10:57
填完啦，老师，这个表示我们能退税是么？
郭老师
05/17 11:00
退税去看主表里面的应补税款。
郭老师
05/17 11:00
应补税款是负数才能退税。
84784983
05/17 11:00
这个17284.00是不是要和资产负债表里的未分配利润相等？
郭老师
05/17 11:01
你好，可以一致也可以不一致，不用非得一致呀。因为你税法上可以有调整调增调减的数据。
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