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供应商开具发票少开具了10元，分录怎么写？
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你好，是什么原因少开的发票了。少开没有特殊情况需要重新开具发票的
2024 05/17 09:57
84785003 
2024 05/17 09:59
就是10块不要了，上次对账我就是按多10块入账的，现在怎么办
高辉老师 
2024 05/17 10:03
需要调整应付账款或者做为营业外外收入，做应付账款调整的多，比如当时入账510元，暂估分录
借：库存商品510
贷：应付账款-暂估 510
冲减暂估差异
借;库存商品-10
贷：应付账款-10
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