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问题已解决
老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈 计提本月工资： 借：管理费用-工资及奖金 贷：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-工资 计提社保： 借：管理费用-社保（公司承担） 贷：应付职工薪酬-社保 扣缴社保： 借：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款
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同学您好，您的分录是没问题的
05/17 10:06
84784991 
05/17 10:22
但是最后管理费用-社保（公司承担）这个有余额 是有问题还是没问题啊
谢谢老师 
05/17 10:23
这个应该每个月都结转到本年利润科目的
84784991
05/17 10:25
老师你的意思是不是按我上面的分录做好后 只有管理费用-社保（公司承担）的这个科目有余额就是对的 其他的都不会有余额吗？
谢谢老师
05/17 10:27
都不会有余额，管理费用，每月末和利润表其他科目一起结转到本年利润了
84784991
05/17 10:30
我的意思是结转前 结转前上面分录加上发工资的分录 有余额的是不是就是管理费用-工资及奖金/社保（公司承担）这两个 是不是这两个只是个过渡分录
谢谢老师
05/17 10:30
是的，您的理解是对的，计提了多少，就要交多少，一般没有余额，有余额就是计提或者交的有问题
84784991
05/17 10:31
好的 谢谢老师
谢谢老师
05/17 10:39
不客气，希望可以帮助到您，希望可以好评哦
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