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老师汇算清缴的时候企业所得税的资产总额是什么？填什么
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资产总额(1+3月资产总额）/2
然后就是（4+6）/2
（7+9）/2
（10+12）/2
然后用他们结果之和/4就是年度总资产要填写
05/17 10:20
84784965 
05/17 10:23
老师那这个数字是不是电子系统税务局带出来的数字啊。他自己带出来个数字
东老师 
05/17 10:23
对，其实用带出来这个数字就可以了。
84784965
05/17 10:30
老师那就像差旅费进期间费用的哪一项呢，就是进差旅费吗，他没有收入，可以吗
东老师
05/17 10:31
就填期间费用的差旅费就可以。
84784965
05/17 10:40
老师最后的那个所得税的税额跟4季度交的不一样，我是不是哪里没弄对啊
东老师
05/17 10:40
你是不是有过纳税调整才会不一样的
84784965
05/17 10:43
没有啊我把费用写进去，营业外收入写进去最后的税额报的就不一样。小规模的公司他这个是
东老师
05/17 10:44
那你得看一下，看看是不是哪个数没填对才行。
84784965
05/17 10:48
老师他涉及的金额就这几个？交税的时候交的是2441.64.但是现在就成了9766.64了
东老师
05/17 10:50
您是不是没有填？减免税明细表呢？
84784965
05/17 10:55
忘了保存了。老师那他交税的时候是正好的啊？这个怎么最后成了-0.16了呢
东老师
05/17 10:57
对正常来说你没有调整，应该是一样的数。
84784965
05/17 10:59
当时报完的数是没错的他现在汇算有个什么中央地方出来个-0.16。那这个0.16我怎么弄呢
东老师
05/17 11:00
你得看看数字填没填错，没填错的话，它不会多出这个数的。
84784965
05/17 11:04
老师数字没错，我上传图片传不上来，4季度报完出来的应交企业所得税是2441.86，现在汇算清缴出来的所得税是2441.7元
东老师
05/17 11:05
肯定不可能，金额是一样的，税肯定是一样的。
84784965
05/17 11:10
这个上传不了图片，我又重新提问了，
东老师
05/17 11:10
这个好的，行，没问题。
84784965
05/17 11:12
对了老师财务费用里面的利息收入填的时候是正数还是负数
东老师
05/17 11:12
利息收入肯定是按照负数填写的。
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