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老师好，公司之前会计把付出去的的一笔没有发票的房租250000，挂在其他应收款了，这样资产是虚增的。如何处理？
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你好，同学
这个可以转到无票费用里面的
05/17 10:43
84784963 
05/17 10:47
老师怎么转？请给个分录，常规的话应该进成本的是吧？如果当时没有发票，账目应该怎么处理呢？请老师详细说下
冉老师 
05/17 10:48
借管理费用租赁费
贷其他应收款
按照这个分录的
84784963
05/17 10:49
现在都跨年了，又怎么处理？分录麻烦老师编下
84784963
05/17 10:49
既然没有发票，挂了费用是不是也要调增啊
84784963
05/17 10:50
车间用的房租
冉老师
05/17 10:50
现在都跨年了，又怎么处理？分录麻烦老师编下
跨年直接计入当期的费用，跨期费用正常的，老师公司也是的
冉老师
05/17 10:50
既然没有发票，挂了费用是不是也要调增啊
比如计入现在费用，24年度汇算清缴纳税调增就可以 的
冉老师
05/17 10:51
车间的话，借方计入制造费用科目
84784963
05/17 11:27
老师，这是去年搬家之前的房租，现在这个地方也有房租，那我把这么多钱是一次性计入费用还是每个月摊销？
冉老师
05/17 11:28
一次性计入费用，之前的房租一次性计入费用
84784963
05/17 11:29
没有发票走了制造费用，每个月都结转了，汇算清缴怎么调老师？
84784963
05/17 11:29
一次性计入制造费用？
冉老师
05/17 11:30
没有发票走了制造费用，每个月都结转了，汇算清缴怎么调老师
汇算清缴，纳税调增，在附表105000里面
冉老师
05/17 11:31
一次性计入制造费用？
是的
84784963
05/17 12:03
老师，制造费用不是成本费用么？要转到成本里吗？车间没有什么成本了转了。不行转到管理费用吧。现在汇算清缴还没报？为什么不能做利润分配－未分配利润？老师怎么处理比较合理？就这样没有发票，还是找当事人开个票我们交税？
冉老师
05/17 12:10
要的，
借主营业务成本
贷制造费用
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