00:10:00
问题已解决
老师，代扣代缴增值税828，企业所得税1380，该怎么做凭证，这个代扣代缴是是吗意思啦
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个是你们替别人缴纳的吗？
2024 05/17 10:44
84785016 
2024 05/17 10:51
好像不是的，我们出口的好像是国外要交的
东老师 
2024 05/17 10:52
就是从他那个钱里边儿扣出来的，对吧？这是你们企业给承担的。
84785016
2024 05/17 10:54
是的，好像是这样的
东老师
2024 05/17 10:54
我的意思是你们自己承担吗？
84785016
2024 05/17 11:01
老师，好像是专利费的特许权使用费所得，我发照片给你
东老师
2024 05/17 11:02
就是如果这个费用是你们公司自己承担了，就直接记录到营业外支出就可以了。
84785016
2024 05/17 11:13
老师，这样做吗。借：应交税费-应交增值税-代扣代缴税费-增值税828，应交税费-应交增值税-代扣代缴税费-企业所得税1380，贷：营业外支出 2208
东老师
2024 05/17 11:13
借营业外支出2208 贷银行存款2208
84785016
2024 05/17 11:18
老师，很奇怪前面写着是特许权使用费所得，后面付款单里面写着是工厂检查费，那该做到哪里呀
东老师
2024 05/17 11:20
你这个不是代扣代缴吗？怎么是检查费
阅读 6424
描述你的问题，直接向老师提问
2309
意见反馈
