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问题已解决
老师，我们公司有一笔收款实际 是股东个人贷款，他通过经营贷的方式从另一个公司转到我们公司，公司又转给股东个人，现在这笔款还挂在转进来的那个公司，这个账是不是要转到股东头上，要怎么写这个摘要呢？
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你好，可以
直接写借款就可以了。
05/17 11:32
84785017 
05/17 13:44
您好，这笔款是21年转的，之前转进公司的时候，一直记的是预收账款，前几天问了一下股东，他说是他个人经营贷，过了一下公司的账，当时公司收到钱已经转给他了，现在账上挂其他应收款-股东挂了2百多万，预收账款挂了2百多万，这个要怎么平呢？
郭老师 
05/17 13:47
你好，出一个委托书，他两个对冲就行。借预收账款贷其他应收款。
84785017
05/17 14:17
我现在做到今年5月份账里，23年年度财务报表里面的预收账款和其他应收款可以调整吗？
郭老师
05/17 14:20
3年你修改的话，你得反结账修改。然后申报给税务局的也去修改。
84785017
05/17 14:22
反结账到去年12月账修改，然后修改四季度财务报表是吗？
郭老师
05/17 14:24
是的，对的，是这么做的。
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