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老师你好，麻烦问一下当月的工资可以当月计提吗？
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你好，当月的话是可以计提的。
05/17 13:20
84784984 
05/17 13:21
好的，老师再问一下，嗯，6月的工资，6月的所属期计提发放工资，同时在6月所属期暂估7月的工资费用可以吗？就是做借管理费用，贷应付职工薪酬
东老师 
05/17 13:22
你的意思是6月份的时候，就体现出了7月份的工资，是吗？
84784984
05/17 13:24
是的，就是嗯，6月份嗯当月的工资，嗯，我计提放放做完了，然后我再做一个嗯对再然后再做一个，不说几月份吧，就是做一个暂估工资费用这么一个分录，借管理费用贷，应付职工薪酬
东老师
05/17 13:25
那没有问题是可以这么做的。
84784984
05/17 13:27
老师如果说写上是暂估7月份的工资费用可以吗？
东老师
05/17 13:27
就别写几月份的，就写暂估工资就行了。
84784984
05/17 13:32
好的老师，就是6月所属期，我做一个计提6月工资，借管理费用9000贷应付职工薪酬9000，发放6月工资，借，库存现金贷，应付职工薪酬 然后下一个分路接着做一个暂估工资费用，借管理费用8000贷，应付职工薪酬 然后等到7月所属期记账的时候，我再直接发放7月工资借应付职工薪酬8000，库存现金8000.这样做行吗？
东老师
05/17 13:33
没问题，这么做是可以的。
84784984
05/17 13:35
好的老师，那就是说，嗯，我等到嗯实际7月份申报6月份个税的时候，嗯我就申报我6月具体发放的那个9000的工资就行了，然后暂估的那个嗯不用合并申报对吧，因为他是计提的，他没有发放
东老师
05/17 13:36
对，没错的，就是这个意思。
84784984
05/17 15:55
好的老师就是嗯，我6月份嗯计提所属期计提6月份发放6月份的工资，同时我暂估一个就是工资的话，我做一个借管理费用贷，其他应付款，暑期我记账的时候，我把这个暂估的这个红冲了之后，然后把7月份再作一个计提发放行吗？
84784984
05/17 15:55
就是我7月所属期，嗯，做一个嗯暂估的那个管借管理费用负数带其他应付职工薪酬负数，然后再做一个7月份工资的计提和发放的正数
东老师
05/17 15:57
可以的没问题，可以这么做的
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