老师好，我们前五年都是亏损，23年盈利，表格怎么填啊_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师好，我们前五年都是亏损，23年盈利，表格怎么填啊

84785030| 提问时间：05/17 13:24

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

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你好，使用境内弥补所得在2019年对应的那一列，第九列应该是填写15423 2.13

05/17 13:28

郭老师

05/17 13:29

然后剩下的在最后一列，当年以后年度弥补的亏损，这里填写的是正数

84785030

05/17 13:30

但是就是提交不了

郭老师

05/17 13:30

呵，出现了什么提示的？

84785030

05/17 13:31

异常原因：1010030098000009:保存失败!错误原因:《A107030抵扣应纳税所得额明细表》第6行第1列本年可用于抵扣的应纳税所得额-合计金额154232.13必须=《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第19行纳税调整后所得154232.13-第20行减：所得减免0.00-第21行减：弥补以前年度亏损154232.13-本表第13行第1列本年实际抵扣应分得的应纳税所得额-

郭老师

05/17 13:31

你好，你去打开主表保存一下的。

郭老师

05/17 13:31

这里应该是系统的问题呀。

84785030

05/17 13:32

搞了二三天了都在这样

郭老师

05/17 13:33

所有的退出去，重新进。如果还不行的话，你截图你的弥补亏损明细表，然后再截图你的主表。