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老师，计提折旧时，没注意把残值都计提折旧了，汇算清缴时要怎么报呢
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你好！汇算清缴调增就好了
05/17 14:05
84785012 
05/17 14:05
账务上需要怎么处理吗，分录之类的
宋生老师 
05/17 14:06
你好！你折旧的分录要冲减
84785012
05/17 14:09
以前年度的。调整以前年度损益吗
宋生老师
05/17 14:17
你好！是的，是要用到这个
84785012
05/17 14:20
老师，这里要怎么填呢。假设本年累计折旧实际是8000 ，计提了10000，这4各项目数据填什么
宋生老师
05/17 14:25
你好！你应该本年10000，累计确定不了，计税基础8000，税收折旧摊销8000
84785012
05/17 14:35
累计不填吗
宋生老师
05/17 14:48
你好！累计老师不知道你是多少啊
84785012
05/17 14:49
累计数要扣掉那个2000填》还是不扣2000去填
宋生老师
05/17 14:59
你好！账上的，是要加上这个部分。
84785012
05/17 15:00
账上多计提的不是要冲减吗？申报的时候要不要加上去申报累计数还是扣掉，因为2000不该计提却计提了
宋生老师
05/17 15:11
你好，申报的时候，你账上有，就应该填上。不然你汇算不会调增了
84785012
05/17 15:13
明白了，谢谢老师
宋生老师
05/17 15:14
你好，不用客气的了。
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