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老师我申报买卖合同印花税我们是小微企业 这个减免事项这里选哪个代码哦
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你好，这里不用选择6税两费减半的这一个，你在申报表里面左上方它就有选择的地方，你选择是就可以。
05/17 14:33
84784952 
05/17 14:34
意思我直接点保存就可以了是不
84784952
05/17 14:35
确认就可以了
郭老师 
05/17 14:35
是的，对的，是这么做的。
84784952
05/17 14:43
好的 谢谢老师，老师还有一个问题 我们出口国外货物有一笔不是以我们公司报关出口的，但是客户采购合同下给我们的，款也是转给我们的，那这个增值税怎么处理，出口又不用开发票给客户
郭老师
05/17 14:45
你好，对方不要发票，你做无票收入就是借应收账款贷主营业务收入。
84784952
05/17 14:47
相当于买单出口了，这个账务不用按照销售出去给客户金额按照13%税额做账吗？
郭老师
05/17 14:49
你好，你能拿到报关单吗？如果拿不到报关单的话，就要转内销。
84784952
05/17 14:50
拿的到报关单但是报关单上不是我们公司名字
84784952
05/17 14:50
拿的到报关单但是报关单上不是我们公司名字
郭老师
05/17 14:52
你好，那就需要转内销的。
84784952
05/17 14:55
转内销账务是不是 我们出口金额5万 就是
借 应收账款 5万
应交税费-应交增值税5万*13%
贷主营业务收入
郭老师
05/17 14:56
对的，是的。这个应收账款修改一下。
郭老师
05/17 14:56
不对，是借应收账款贷，主营业务收入5万，应交税费，应交增值税销项5万乘以13%。
84784952
05/17 15:00
那这样是不是借贷不平了
郭老师
05/17 15:02
差额收不回来的销售费用。
84784952
05/17 15:04
是这样对不
郭老师
05/17 15:06
是的对的，是这么做的
84784952
05/17 15:07
好的 老师假如我这笔不做内销就做预收账款挂在哪里可以不
郭老师
05/17 15:08
你好，你不是还收到了钱吗？
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