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问题已解决
我想问下季度所得税的预缴报表上面的营业成本包含了税金及附加和期间费用吗 如果不包括的话 那么 营业收入-营业成本=利润总额和会计报表的数据对不上，第二，所得税汇算清缴的那个营业成本就只包含了主营业务成本+其他业务成本，期间费用单独列示，那么我2023年季度的所得税营业成本和汇算清缴的营业成本就不一致，这个我改怎么办呢
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你好，第1个营业成本不包含税金及附加和期间费用，还有你的收入减成本不等于利润总额。这个利润总额看你利润表里面的就可以的，他两个没有关系。
05/17 15:32
郭老师 
05/17 15:33
你去修改你之前的预缴吧。你预缴的数。
84784995 
05/17 15:46
那我预缴需要怎么修改了 修改了那么营业收入-营业成本=营业利润的数就和利润表的数金额不一样了 因为 没包含期间费用和营业税金，
郭老师
05/17 15:50
你好，预缴你填写的不对，营业收入减营业成本，它不等于利润总额，你这个利润总额直接看利润表的。我给你举个例子，假设你的收入是100，成本是60，然后你的期间费用是20。
郭老师
05/17 15:50
你的收入填写100，然后你的成本填写60，然后你的利润总额就等于。20。
郭老师
05/17 15:50
也就是100减这个60并不等于你这个利润总额。
84784995
05/17 15:54
但是会提示利润表和申报表的利润总额不一致
郭老师
05/17 15:57
截图你填写的我看一下的
84784995
05/17 16:13
表一和表二的成本不一致 ，我还是调表二的营业成本就和表一的利润总额不一致
84784995
05/17 16:16
表二的460622.28改成表一的331928.57，那么表二的利润总额就是-17957.45，但是利润表是-110736.25，这个就不一致，应该把预缴的身边表那个数据调整下呢
郭老师
05/17 16:18
你好，你这个营业成本不对，你这个营业成本填写331928.57。
郭老师
05/17 16:18
所得税申报表里面的修改。
84784995
05/17 16:19
修改了的话 预缴申报表的金额就和利润的利润总额不一致了
郭老师
05/17 16:19
你好，你还是没有听懂了，这个利润总额不变，为什么要变？你从哪里看到需要让你修改的？
84784995
05/17 16:20
他就会提示报表的利润总额和预缴所得税的利润总额不一致
84784995
05/17 16:20
这个改怎么处理呢
郭老师
05/17 16:25
你好，你把你改了之后的截图，然后再截图它提示的。
84784995
05/17 16:29
349886.02-331928.57==17957.45，那个利润总额我需要修改吗
郭老师
05/17 16:37
你这个收入填写的不对，你这个收入填写346816.63。
郭老师
05/17 16:37
你怎么是三九开头的，你再看一下的。
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