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老师我们有捐赠10000元，所得税年报要填A15070捐赠支出及纳税调整明细表吗
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您好，这个的话是需要填写的这个表
05/17 15:32
84784961 
05/17 15:39
好的谢谢，老师我们23年做了审计，资产负债表中有重分类调整（应付款和预付款的调整），净资产是没有动的，但是总资产数据和23年的4季度所得税里面填写的资产就有出入了，现在报年报跳出来了，我是要改审计好的总资产数据，还是不要改资产负债表？
84784961
05/17 15:39
老师就是这个
84784961
05/17 15:39
老师就是这个
小锁老师 
05/17 15:40
这个的话是不需要改的，这个只是重分类
84784961
05/17 15:43
老师那财务年报中资产负债表要调整吗？还是按我财务软件里面的资产负债表报？
小锁老师
05/17 15:44
这个是按照软件的申报，这个的
84784961
05/17 15:48
老师就以后资产负债表中净资产没有变动就按我财务软件里面的报是吧？
小锁老师
05/17 15:50
嗯对，这个是没错的哈
84784961
05/17 15:56
哦老师我看错了，净产值有变动，23年做了加计扣除，年报要退所得税，所以净资产有变动了。？
小锁老师
05/17 16:03
你上边有退税是吧这
84784961
05/17 16:06
老师审计把23年的所得税都退了，报表23年就没有所得税了。所以报表净资产变动了。退税是在24年退。
小锁老师
05/17 16:09
嗯对，那样的话净资产是有变动的
84784961
05/17 16:11
那就是要按审计的资产负债表申报了哦？包括调的重分类账？一起都调了是 吧？
小锁老师
05/17 16:11
嗯对，最好是调整吧这
84784961
05/17 16:12
好的谢谢
小锁老师
05/17 16:12
不客气的祝您开心
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