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23年少计提了一个人的工资，但是已经发放了，也申报了个税，现在需要怎么处理呢？补计提吗？还是汇算清缴里面要调整？
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借利润分配，未分配利润
贷应付职工薪酬工资
汇算清缴的收入，职工薪酬明细表在实际金额和税收金额里面把这个金额加上。
2024 05/17 16:36
84785033 
2024 05/17 16:38
说错了，是12月份申报了年终奖，但是没有计提这个年终奖，这个现在要怎么处理呢
郭老师 
2024 05/17 16:39
还是按照我上面的来做就行
84785033
2024 05/17 16:42
比如我计提了5万，实际发放了6万，那就是账载金额5万，实际发生6万，税收金额6万，是这样的吗？
郭老师
2024 05/17 16:43
是的对的，是这个意思的。
84785033
2024 05/17 16:46
如果我在24年的1月份做了补计提，这个还需要调整吗？
郭老师
2024 05/17 16:48
对的是的，需要调整。
84785033
2024 05/17 16:48
不管是否计提，都需要在汇算清缴职工薪酬那边做调整是吗？那我还需要补计提吗？
郭老师
2024 05/17 16:49
对的对的，是这么做的。
84785033
2024 05/17 16:50
那我还需要补计提吗？
郭老师
2024 05/17 16:52
需要
要不应付职工薪酬是一个负数
84785033
2024 05/17 16:56
我可不可以直接补计提，然后汇算的时候不调整呢？因为涉及到退税估计比较麻烦。
郭老师
2024 05/17 16:57
可以的，那你直接做到今年的管理费用。
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