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问题已解决
老师，有一辆车去年卖了，比如说原价10万，残值5％=5000元，但是上一个会计折旧折多了多折了2000元，可是电脑上固定资产这一模块残值还是5000元，去年卖了的时候分录中固定资产是按5000元算的，今天填汇算清缴表，还有2000元该写哪呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答这个属于前期差错更正，账面上要么调整年初，要么认为金额小不追溯调整，放在当期的折旧负数
05/17 17:39
84784959 
05/17 17:56
老师，我如果放在当期调折旧负数的话，我的汇算表里，现在是资产折旧表中的累计折旧这个数值差2000元，运输那一栏小车没有了，所以那一栏数据为空，所以该怎么办
84784959
05/17 18:00
不然的话累计折旧和资产负债表累计折旧数据不一致
小小花老师 
05/17 21:42
如果不方便追溯调整，放在本期的话，只能把这个折旧放在其他的资产类别中
84784959
05/17 21:55
感谢老师，祝老师生活愉快
小小花老师
05/17 21:59
谢谢同学，辛苦同学帮忙点个好评～
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