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老师，用商品抵扣货款，需要给对方开这部分抵扣的货款发票吗？采购合同上显示采购金额1000，对方使用我们商品金额200，实际支付800
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您好，要开的哦，我们也要确认收入并结转成本的，这里有应收200
借：应付 1000 贷：银行 800 应收 200
05/17 17:47
84784965 
05/17 17:48
就是对方给我们开票就扣除了折扣的200，按照800来开，我们是不是就不需要给他开票了？这样的操作，可以吗
廖君老师 
05/17 17:51
您好，不可以哦，我们也要确认收入的，现在的方法是坐支，这个是不允许的
84784965
05/17 17:52
那么这样的话，我们应该支付他1000，然后他又支付我们200？
廖君老师
05/17 17:55
您好，支付可以差额，但双方的收入要确认了，其实增负不会增加的，这是规范的处理
借：应付 1000 贷：银行 800 应收 200
84784965
05/17 17:58
那么对方给我们开的票是包含抵扣金额在内的吗？比如我们这个1000元采购，200元商品抵扣，他要给我们开1000元的票？
廖君老师
05/17 18:07
您好，是的，他们开1000，取得我们200发票，他们的税负也不增加的
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