00:10:00
问题已解决
免征增值税项目的进项税不可以从销项中抵扣，是什么意思
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！就是你如果这个业务免税，那么对应的进项就不能抵扣
05/17 18:14
84785030 
05/17 18:16
这是我的免税 销项收入额 ，这笔收入对应的进项税额不能抵扣是吧？需要做进项转出吗？
宋生老师 
05/17 18:17
你好！是的，就是这样理解
84785030
05/17 18:17
到时候是把进项税额 填在18行吗？老师
宋生老师
05/17 18:17
你好！附表二和主表进项税额转出
你是免抵退就是这样
84785030
05/17 18:18
主表还要填几行呀老师？
84785030
05/17 18:20
我当时报税的时候不知道这个事儿，因为他22年和23年有这两笔免税，然后最近专管员才给我打电话让我们核实做进项税转出，那我做在今年4月份里可以吗？ 这个月不是截止到22号吗 22号之前改一下24年4月的增值税报表就可以吗？
宋生老师
05/17 18:23
你好！这个问管理员，估计会让你更正之前的报表
84785030
05/17 18:29
好的，谢谢您老师
84785030
05/17 18:29
主表示也得填吗？填在第14行吗？附二填18行吗？老师
84785030
05/17 18:30
确认完进项税额以后是需要填这两表的这两处吗？老师
宋生老师
05/17 18:31
你好！是的，主表也是进项税额转出
84785030
05/17 18:31
非常感谢
宋生老师
05/17 18:33
你好，不用客气的了。
84785030
05/17 18:56
你好老师，我在咨询一下，刚才我们法人说他这个进项税是不是可以进行退税呀？
84785030
05/17 18:56
销项税是免的，但是他进项是不是可以进行退税呀？为什么现在不让退反倒还要让做转出呀？
宋生老师
05/17 18:58
你好！出口的话，是可以退税的
宋生老师
05/17 18:58
你好！出口看是不是符合退税条件，可以退税，有的是免税但是不退税
84785030
05/17 18:59
那专管员现在又让我们核查是不是又违规认证的进项税是什么意思呀
84785030
05/17 18:59
假如说我认证了，那我应该怎么弄啊？
宋生老师
05/17 18:59
你好！这个退税一般是货物的进项可以退。
至于他这样问，也只是问一下而已，你没有就没有
84785030
05/17 19:04
老师，我还想问一下出口收入是已到达银行公户的这个金额来确认收入吗？对吗？
宋生老师
05/17 19:22
你好！是的，一般是发票，和出口报关单，收款金额要一致
84785030
05/17 19:32
出口销项不是没有发票吗？只有报关单吧？？ 老师这是报关单，你帮我看一下看一下呗
宋生老师
05/17 19:33
你好！出口是有开普通发票的。
然后也有报关单
阅读 6651
描述你的问题，直接向老师提问
416
意见反馈
