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22年是财务的失误，原本应该开出的销项发票没有开出，也没有申报无票收入 现在客户和我司联合排查，才发现这个问题 我公司也和乙方供应商沟通过，是否可以红冲重开，乙方公司认为金额太大且时间太久，只能配合提供第一联的复印件加盖发票章 最后沟通结果是今年补开发票给客户，22年成本票录入到24年，不知道这样是否可行？

您好，可行，悄悄入到24年，退一步讲，税务查到也只是补22-24年滞纳金，

22-24年，不论是算三年总利润，还是单独算22年的利润，我司都是亏损的（哪怕22年补申报无票收入，22年也是亏损） 甲方22年等于是少了几百万成本，多交了所得税 乙方数据不变 综合下来就是三家均不存在补税和滞纳金，只有甲方公司损失了22年多交的所得税 增值税因为没有抵扣年限，所以对我司来讲只是滞后抵扣，不算时间价值的话，就谈不上损失 我也想到过，若22年成本悄悄入到24年，由于金额太大，万一被税务系统排查出来，我司去税务约谈，说明情况，后由税务指导处理，我们配合，税务要求更正就更正 虽然金额大，但是并未偷逃税款，也不是有意隐匿，若税务有疑问，我们全力配合，那么总体来说，应该问题不大吧

您好，是的，如果现在我们更正22年，退所得税，马上就要来查账了 还是目前 的方案合适

按目前的方案，甲方没意见 主要是我司今年多了三百多万成本，有可能被系统排查到 更加麻烦的是，我司22年账本找不到了，只有做账软件的电子账 这个数据是通过税务数字账户的发票查询、电子账的明细账、银行流水，再加上甲方和乙方配合，综合得出的

您好，但我们同时也增加收入了，税负率正常的话总比现在就补查账好 我们的账都找不到了，税务查账也是要有资料的，我们的凭证都送去一车的 目前要么更正22年退税，现在就被查账，要么在24年，还赌一把税务不查账

说来说去主要是金额太大了 虽然其他数据都齐全，但是没有账本，毕竟是重要的备查资料

您好，是的，没有账本就是税务说了算了，他们按同行的水平核定一个税让我们交都是合理的

22-24年，不论是算三年总利润，还是单独算22年的利润，我司都是亏损的（哪怕22年补申报无票收入，22年也是亏损） 甲方22年等于是少了几百万成本，多交了所得税 乙方数据不变 综合下来就是三家均不存在补税和滞纳金，只有甲方公司损失了22年多交的所得税 依前文所述，那么最稳妥的方式就是，我司今年补开发票给甲方，22年未入账的三百万成本不再补录，或者少少补一点，我司内部损失全部或大半成本票 以前年度漏掉入账的小额发票，补录到今年是很常见的 因为如果追溯到当年，按严格的规定，就要修改电子账、重新装订账本、更正年度财务报表和汇算清缴，所以实务中大部分公司会直接录入到本年度

您好，1.，那么最稳妥的方式就是，我司今年补开发票给甲方，少少补一点， 2.是的，工作就是这么操作的

好的，谢谢老师指导

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