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问题已解决
之前单位给开的发票，是9个点的，已经抵扣，但是对方又红冲了，又给我们改成开13个点的了。对于我们的抵扣，是之前抵扣了不用管，现在再多抵扣那4个点的嘛？？还有账务上之前的抵扣发票的分录，还用做啥处理嘛？
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之前抵扣了，不用管的。现在进项转出，然后再重新认证勾选就行。
05/18 09:31
郭老师 
05/18 09:31
借、应付账款、
贷、库存商品、
应交税费、应交增值税进项转出。
84785007 
05/18 09:41
意思是把之前抵扣的税额，进项税转出，然后再按现在开的税额重新记账嘛
84785007
05/18 09:41
这个重新认证勾选的话，是会怎么样，因为之前的已经抵扣过9个点了，重新勾选又抵扣13个点，不会重复抵扣嘛
郭老师
05/18 09:42
对的是的，不会重复。你之前抵扣了9%，现在进项转出了9%，现在相当于是没有。再重新认证13%哪个也不重复。
84785007
05/18 09:53
但是，现在不是账和报税分开的啊，进项税额转出，需要在税务系统做转出处理嘛
84785007
05/18 09:54
光账上做转出了，税务系统也不知道转出了
郭老师
05/18 09:57
你好，附表二里面你需要自己填写20行
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