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3月做账，管理人员工资和生产人员工资，记账记反了，已结转并申报报表，请问4月如何调账
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分录做错了，4月份重新冲减3月份的分录，然后按正确的入账即可
05/18 12:25
夏春燕老师 
05/18 12:29
红冲后，正确的分录还要做
夏春燕老师
05/18 12:29
这是第一种方法，第二中，反结帐回去更改3月份的分录
夏春燕老师
05/18 12:31
不存在
麻烦把你分录写一下
夏春燕老师
05/18 12:39
上个月做出了这个月红冲，不存在负数余额，你上个月做错了是3000，这个月红冲3000，哪里还有存在余额？
夏春燕老师
05/18 12:40
你看一下你分录有没有做错
夏春燕老师
05/18 12:46
这个不影响，管理费用出现负数，只是影响损益，
夏春燕老师
05/18 12:47
只要分录正确，最终影响损益是一样的
夏春燕老师
05/18 12:51
是的，分录正确，月末结转
84785019 
05/18 12:27
因为3月已结转所以4月红冲后有负余额，怎么办
84785019
05/18 12:30
3月直接人工3000.已结转4月红冲后为-3000.录入正确的1000，余额为-29000
84785019
05/18 12:31
因为3月已申报企业所得税，所以只能用第一种方法，请问录入正确的分录后余额如何调整
84785019
05/18 12:38
第一个是3月做的，第二个是红冲的，有负余额
84785019
05/18 12:42
管理费用明细账余额在贷方
84785019
05/18 12:43
因为结转损益了，所以3月结转后余额为0
84785019
05/18 12:48
所以不用管余额，直接录入正确的，月末结转损益就行？
84785019
05/18 12:59
好的谢谢
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