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多计提了工资，发放的时候先冲减。商业企业，差额部分 借：应付职工薪酬 借：主营业务成本 负数 这样对吗
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你好当年的可以这么做的
2024 05/19 06:35
84785043 
2024 05/19 06:36
是当年的。什么情况下冲减，损益类科目不要做贷方，要做红字借方。好像会影响报表的反应
郭老师 
2024 05/19 06:41
你好，只要是成本费用、税金及附加这些科目的都要放到借方负数
如果是营业收入、投资收益这些放到贷方
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