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这个表需要填写吗？假如需要根据什么表填写，填写哪几项？
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你好，你有需要调整的数据吗？招待费用吗？这里没有调整的数据不要填写。
05/19 10:18
84785002 
05/19 10:22
科目余额表有招待费，在哪里填写数据啊
郭老师 
05/19 10:22
扣除项目第三行招待费，填写账在金额
84785002
05/19 10:31
是填入账载金额吧，这个显示是要交32194.22的税吗？业务招待费是不超收入的15%吗？收入640万应该没超为什么还要调增？
郭老师
05/19 10:32
招待费税收金额是按发生额的60%，营业收入的5‰，哪个小填写哪一个。
郭老师
05/19 10:32
调增之后你看下有没有利润。
84785002
05/19 10:42
收入600万，科目余额表招待费11万，纳税调整明细表账载金额，我应该填写什么数字啊
郭老师
05/19 10:44
招待费必须调增，他是按发生额的60%，营业收入的5‰，你后者小于前者，所以按照后者来扣除。
84785002
05/19 10:51
是按哪个金额交税，税收金额，还是按调增金额
84785002
05/19 10:51
这个表发您看下
郭老师
05/19 10:55
你好，按照调整金额来缴纳的。
84785002
05/19 11:04
按照科目余额表的金额114620.84，乘以千分之5，应该是缴纳32194.22，为什么按照调增的82426.62来缴税？调增是怎么核算的？
郭老师
05/19 11:11
账载金额是你账上做的税收金额，是允许抵扣的。那剩下的差额的这一部分就是不允许抵扣。不允许抵扣，需要调增的。
郭老师
05/19 11:11
调增就会增加你的利润。
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