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问题已解决
老师，麻烦问一下，我们以前职工缴纳的工会会费是在其他应付款/工会经费下做的，后来开设了工会经费专户，从工会专户付钱的又新增做在了其他应付款/工会经费专户下面，现在账上显示工会经费专户借方余额11928.77，其他应付款/工会经费借方68524.65，其他应付款/工会经费专户贷方39418.25，现在工会审计，要求自查，我这个怎么整理才能合适呢，老师
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你好，那您可以把多余的余额全部转入您这边要求最后的科目
05/19 11:33
84784988 
05/19 11:36
这样下来不平啊，和账面余额对不上
小林老师 
05/19 11:36
你好，。那就是以前有做错
84784988
05/19 11:37
现在怎么处理呢
小林老师
05/19 11:38
认真处理就是逐月核对差异
84784988
05/19 11:42
以前就是每年正常计提了，没钱不知道怎么缴纳的，从19年9月开始从工资里扣工会会费，向国税缴纳工会经费，但是扣除的工会会费也一直没往工会专户里转过，现在账务也对不上，所以还需要老师帮我分析
小林老师
05/19 11:45
那就肯定是以前有错误，现在可以简易处理，一次性计入损益
84784988
05/19 11:55
老师，要怎么做凭证调整
小林老师
05/19 11:56
你好，把多余科目余额全部转入正确的科目，与系统差异确认营业外收入或营业外支出
84784988
05/19 12:03
老师，就按我开始问题上提到的这几个科目进行调整吗，麻烦老师能详细写一下凭证
小林老师
05/19 12:37
你上面三个数，哪个是最后要的科目，哪个不要
84784988
05/19 12:45
其他应付款/工会经费要
小林老师
05/19 13:05
其他应付款/工会经费借方68524.65，
其他应付款/工会经费专户贷方39418.25，
两个有什么区别？
84784988
05/19 13:09
其他应付款/工会经费是正常缴纳了工会会费的，其他应付款/工会经费专户是开设了工会专户时设立的，主要是从工会专户付钱后的经费走这个科目
小林老师
05/19 13:58
贷工会经费专户11928.77
借其他应付款/工会经费11928.77
贷其他应付款/工会经费39418.25，借其他应付款/工会经费专户39418.25
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