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年度汇算清缴有没有教程？表不会填写？
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您好，这个没有哦，按下面顺序填表，具体哪个不会可以一起分析
先填写基础信息表，然后填写收入表，之后的表按照顺序填写，最后填写主表A。
05/19 11:13
84785002 
05/19 11:25
没有收入表啊
廖君老师 
05/19 11:30
您好，知道了，咱是小微企业汇算清缴，提示小微企业不用填报一般企业收入、成本、期间费用、明细表，
就填图中这些表就可以了
84785002
05/19 11:36
账载金额是填写科目余额表上的招待费发生额吗
廖君老师
05/19 11:37
您好，招待费发生额，是的哦，
84785002
05/19 11:47
这张表每一项都要填写吗？根据什么表数据填写？
廖君老师
05/19 11:48
您好，根据我们账上的数据填，没 有的不用填，默认为0
84785002
05/19 12:04
根据科目月额表填写，是不是就可以了？
廖君老师
05/19 12:06
您好，是的哦，科目余额表是取好取数的
84785002
05/19 12:29
按照科目余额表的金额114620.84，乘以千分之5，应该是缴纳32194.22，为什么按照调增的82426.62来缴税？调增是怎么核算的？
廖君老师
05/19 12:30
您好，企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。
看哪个小就税前扣除哪个
84785002
05/19 12:31
没有超过收入的千分之5，为什么要调增？
廖君老师
05/19 12:31
您好，只允许发生额的60%扣
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