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问题已解决
老师好，去年十月份做税务登记的企业 汇算清缴时填10月以后三个月的数据就可以吧
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是的了，就是这样的呢
05/19 13:46
84785028 
05/19 13:49
去年营业收入214100，业务招待费184，怎么调整呢
王晓晓老师 
05/19 13:52
限额1:184*60%=110.4.限额2:214100*0.005=1070.5,所以只能扣110.4,需要调增184-110.4=73.6
84785028
05/19 14:03
这样的话就在企业所得税年度纳税申报表（A类）中 营业收入需要加上73.6吗
王晓晓老师
05/19 14:22
不是，去纳税调整明细表，业务招待费，账载填184.税收填110.4.就可以了
84785028
05/19 14:23
好的，谢谢
王晓晓老师
05/19 14:23
不客气的，加油加油
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