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老师好，首月收到定金，次月收到尾款，然后跨月给对方开了发票，分录怎么做？
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您好，全用一下往来科目好对账，不用多个科目，具体是什么款体现在摘要里
借：银行 贷：应收
借：银行 贷：应收
借：应收 贷：主营业务收入 销项税
05/19 14:28
84784980 
05/19 14:32
老师，应收写成预收可不可以？
廖君老师 
05/19 14:33
您好，当然可以呀，我们用哪个往来科目都行，因为负债表列示时要重分类的
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