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现在是电子税务局操作，那填完这些之后就不需要再操作24年的数据了么？还是同步都得改一下呢？

您好，是在电子税务局操作的，我们12月还留抵税么，更正申报这个未开票收入有增值税的 税务也会比对我们增值税和所得税收入是不是一样，不一样要做说明

还有，我收的这笔无票收入，需要调23年12月增值税表，那对应的这笔买进来的材料也没有开票，进入了制造费用维修费，是不是得纳税调增，放在30行（十七）

也就是我在汇缴前，把12月增值税更正了。 12月有留底税的

您好，1.是的，买进来的材料也没有开票，要调增 2.那太好了，合规了，也不用补税交滞纳金

那我12月营业外收入金额大于未开票的这笔金额，多出来的是上个问题提到的那些，这些都没有关系吧，我只要把这笔无票收入更正到增值税报表里就行了吧

您好，营业外收入本来就在利润表里了， 我们可以调整一下，把这个收入减增值税后填在利润表里

也就是利润表也得调

您好，是调减，营业外收入本来在利润表里了，现在要减掉一些增值税

还是没有明白，老师 看我理解的对不对哈 1、12月无票收入3900元的这笔营业外收入，在纳税调整项目明细表里填11行（其他）填应该交的增值税金额448.67 2、修改12月增值税申报表，补充到无票收入位置 3、修改12月利润表，营业外收入位置（未开票的3900除税后填进去）

朋友您好，1.不是，无票收入不是申报增值税么，我们把这个调整到利润表和负债表时，汇缴按调整后的数据来申报，这2个在汇缴就不涉及到调整了，因为申报的数据是调整后的 2.是的，附表1的第5和6列 3.对对，我们12月负债表和利润表要调整后的申报在年度汇缴表里 总结一下：纳税调整只是无票的，业务招待这些必须要调增的，捐赠这种税会差异的

谢谢老师，那24年1-4月的增值税报表需要对应再修改么？

您好，不需要的哦，1季度 负债表要更正一下期初