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1、A公司（一般纳税八）销售一批货物，货物的全 部不舍税价款为1000万元，因购买方延迟付款，依据双方合同 约定，需要支付20万元的延期付款利息。A公司当期的销项税 额是 万元
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你好，根据图片题目，（1000+20/1.13）*13%
05/19 15:47
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请问老师，图片中应税货物销售，我们是餐厅，这个应税货物销售的税率也是6%的销项税吗？
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自产的货物用于在建工程，不需要计提销项税吗？
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采取分期收款方式销售货物，纳税义务发生时间为合同约定的收款日当天。如果合同约定收款金额是50万，实际收到了100万，那以那个金额来做参数计算销项税？
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你好老师 这个调整分录 是借财务费用 贷销项税2600
这个 延期付款利息是价外费用，但是不确认收入？只确认销售税？然后是冲减财务费用吗？
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9. 以下关于销售货物或者提供应税劳务的增值税纳税义务发生时间，表述正确的有（ ）。
A.将货物对外捐赠，为货物移送的当天
B.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物，为发出货物并办妥托收手续的当天
C.销售应税劳务，为提供应税劳务的当天
D.采取赊销和分期收款方式销售货物，为书面合同约定收款日期的当天，无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的，为货物发出的当天
E.将货物分配给股东，为货物移送的当天
ABDE
选项C，销售应税劳务，增值税的纳税义务发生时间为提供劳务同时收讫销售款或取得索取销售款的凭据的当天。
怎么记？
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