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老师，请问2024年调整了23年多计提的应付职工薪酬，那我在电子税务局申报财务报表年报的时候，是否要修改资产负债表中的年初余额？
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你好，这个是需要修改的呢
05/20 09:15
84784975 
05/20 09:16
修改年初余额未分配利润和应付职工薪酬是吗
84784975
05/20 09:16
还是修改期末余额？
小小霞老师 
05/20 09:17
修改期末余额的呢
84784975
05/20 09:25
未分配利润期末余额是-14101031.64，那多计提工资的会计分录贷方是利润分配92375.56，那调整后是两个人是加还是减啊？
84784975
05/20 09:26
未分配利润期末余额是-14101031.64，那多计提工资的会计分录贷方是利润分配92375.56，那调整后是两个数是加还是减啊？应付职工薪酬那期末余额是加还是减呢？
小小霞老师
05/20 09:34
稍等你这边是在2024年当年做了以前年度损益调整科目，修改2023年数据的话，那你年报汇算清缴数据都是按之前的数据来的吗
84784975
05/20 10:08
老师，是23年修改了22年的
84784975
05/20 10:08
我现在要申报23年财务报表年报，那我修改下资产负债表的年初余额就可以了是吧
小小霞老师
05/20 11:12
是的呢，你这样描述就是需要修改资产负债表的年初余额就可以了
84784975
05/20 14:46
谢谢老师
84784975
05/20 14:47
老师，固定资产以前年度折旧完了，23年汇算清缴还要填资产折旧这个表吗？
小小霞老师
05/20 15:14
那就不用填写了呢
84784975
05/20 15:24
那不是跟资产负债表上的固定资产原值对不上？因为有些固定资产还在继续折旧有些固定资产23年前就折旧完了
84784975
05/20 15:27
我在填固定资产折旧这个表，就填23年在折旧的是吗？原值也填23年在折旧的固定资产原值，那些23年前已经折旧完了的原值就不用填了是吗？这样就跟资产负债表里的固定资产原值总金额对不上
小小霞老师
05/20 20:27
已提足折旧的固定资产残值，如果还能使用，不需要处理，也不再计提折旧。等报废或变卖时在进行处理。
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