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老师，23年的汇算清缴做完了，当时这个贴现没有发票本来就没入账，然后这笔6万老板是私下掏出去了，现在老板想要把收据入账，把这个钱从账上过一遍，这样就可以把这个6万报销出来了，这个怎么做分录啊。
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您好，这个是什么时候贴现的费用呢？
2024 05/20 09:23
84785018 
2024 05/20 09:25
去年的，然后去年的汇算清缴做完了，本来这次费用也没做进去，等于是去年压根没入这笔账，现在主要是要把这个钱报销出来，费用也不想去做
东老师 
2024 05/20 09:26
你可以在2024年入账，然后再明年汇算清缴的时候纳税调整
84785018
2024 05/20 09:30
就是虽然是去年发生的费用，也做在今年的费用里吗，然后明年再调增对吗？
东老师
2024 05/20 09:30
对，这个也不是发票汇算清缴的时候直接调整。
84785018
2024 05/20 09:33
那就是直接
借，财务费用，贴息费
贷，库存现金
这样钱就出来了，反正要调增，也不牵扯今年的利润对吧？
东老师
2024 05/20 09:33
对，没错，是这个意思。
84785018
2024 05/20 09:36
如果想偷懒，省的明年调增，能不能直接做
借，未分配利润
贷，库存现金
反正是去年发生的
东老师
2024 05/20 09:36
这个不能这么做，还是需要调整的。
84785018
2024 05/20 09:37
我这样做，等于是未分配利润被我做少了6万，对吧
东老师
2024 05/20 09:37
对，没事儿的，是这个意思。
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