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固定资产累计折旧2023年计提多了，怎么调整汇算清缴表？
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你好，105080这个表格第5列减去多折旧的。
05/20 09:58
84784965 
05/20 10:01
2023年工资有一部分没有发，汇算清缴表怎么调整？
84784965
05/20 10:01
固定资产改了，我的分录做在2024年对吧
郭老师 
05/20 10:02
你好，职工薪酬明细表实际金额税收金额就要减去这个没有支付的。
郭老师
05/20 10:03
可以的，可以做到2024年的。
84784965
05/20 10:04
就是有一部分是不发了，有一部分是今年6月以后发，都是减去实际税收金额吗
郭老师
05/20 10:07
用你的账载金额减去没有支付的这一部分。
84784965
05/20 10:08
您的意思是，我用账载金额减去彻底就不发的这部分，然后用税收金额减去2024年要发的这部分，对吗
郭老师
05/20 10:09
你好，你的税收金额和实际金额是用账载金额减去不发的这一部分。
郭老师
05/20 10:09
举个例子吧，计提100，发放了80，那账载金额100，实际金额税收金额80，还有哪一个没有明白？
84784965
05/20 10:10
还有另外一种情况，多计提10，需要冲掉
郭老师
05/20 10:11
借应付职工薪酬、工资贷利润分配，未分配利润。和上面申报一样的情况。
84784965
05/20 10:13
那就是计提110，发放了80，账载是110，实际金额和税收金额是80，对吗
郭老师
05/20 10:17
是的对的是的对的。
84784965
05/20 10:27
我之前没做过汇算清缴，老师我想问一下，我动了这两个表的数据，其他的事自动变，还是我还需要改什么数据，往年有亏损
郭老师
05/20 10:28
其他的不需要调整的。
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