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您好老师！请问进项税额大于销项税额的，多出来的进项是不是直接记录待认证进项税额？ 借:应交税费～应交增值税～销项税额 应交税费～待认证进项税额 贷:应交税费～应交增值税～进项税额
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你好，你认证了不要做的。待认证改成应交税费，应交增值税转出未交增值税。
2024 05/20 10:10
郭老师 
2024 05/20 10:10
这个待认证是没有认证的意思。
84784952 
2024 05/20 10:14
比如我这个月销项是10万，认证的进项有11万，怎么做分录？
郭老师
2024 05/20 10:15
借应交税费应交增值税销项10万，
应交税费应交增值税转出未交增值税1万，
贷应交税费应交增值税进项11万。
84784952
2024 05/20 10:16
老师有对吗？
郭老师
2024 05/20 10:18
那你这个进项转出又是什么？
郭老师
2024 05/20 10:18
是不允许底裤了还是怎么了？
84784952
2024 05/20 10:19
上年度进项不能底要转出
84784952
2024 05/20 10:21
税务要求转出的
郭老师
2024 05/20 10:21
好，可以的，可以这么做的。
84784952
2024 05/20 10:23
谢谢老师☕
郭老师
2024 05/20 10:24
不用客气，工作愉快。
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