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问题已解决
老师好，我的账实不符了，你可以根据这个期末余额帮我调整一下吗？
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您好
请问是进项不符还是销项不符
05/20 10:30
84784987 
05/20 10:34
最终的应交增值税不符，我的账面余额是贷方38598.89元
bamboo老师 
05/20 10:35
那也要区分是进项还是销项不符啊
销售涉及到收入
进项涉及到成本费用
84784987
05/20 10:42
我的销项，进项都是相符的，就是刚接账过来的时候有一个进项税额转出数是1055097，应交未交增值税是9790.68，这些数据也没有什么依据，现在就想调来和账面一致
bamboo老师
05/20 10:45
那可能是进项税额转出数有误差
现在是借方63098.21 实际是贷方38598.89
需要调整63098.21+38598.89=101697.1 对么
单位用什么会计准则
84784987
05/20 11:15
小企业会计准则
bamboo老师
05/20 11:16
借 利润分配-未分配利润101697
贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出101697
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